| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 014399 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO L200 TRITON 2.4 HLS, PLACA: QBA-3322, PATRIMÔNIO Nº 6142, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS — SESC APOIO ADMINISTRATIVO. | FREIKAR AUTO CENTER SERVICOS EIRELI | 29.114.005/0001-27 | | 26/06/2024 | 0 | | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 2024 | 014400 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO L200 TRITON 2.4 HLS, PLACA: QBA-3322, PATRIMÔNIO Nº 6142, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS — SESC APOIO ADMINISTRATIVO. | FREIKAR AUTO CENTER SERVICOS EIRELI | 29.114.005/0001-27 | | 26/06/2024 | 0 | | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 2024 | 014472 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA PARA APLICAÇÃO EM VIDRO DAS JANELAS DAS SALAS GAMER DA ESCOLA E ESPAÇO RECREATIVO DA UNIDADE – SESC RONDONÓPOLIS. | NEXT BOX PELICULAS LTDA | 23.902.429/0001-70 | | 26/06/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 014437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO DE PLÁSTICO, PÁPEIS CARBONO, CAVALETES E TELAS DE PINTURA E FIO DE SISAL, PARA ATENDER AO PROJETO NÚCLEO DE ARTES VISUAIS, NO MÊS 07/2024 – SESC ARSENAL. | V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA | 08.459.768/0001-30 | | 26/06/2024 | 0 | | 654,88 | 0,00 | 654,88 |
| 2024 | 014438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO DE PLÁSTICO, PÁPEIS CARBONO, CAVALETES E TELAS DE PINTURA E FIO DE SISAL, PARA ATENDER AO PROJETO NÚCLEO DE ARTES VISUAIS, NO MÊS 07/2024 – SESC ARSENAL. | CENTRO SUL DISTRIBUIDORA LTDA | 39.726.480/0001-08 | | 26/06/2024 | 0 | | 1.186,75 | 0,00 | 1.186,75 |
| 2024 | 014439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO DE PLÁSTICO, PÁPEIS CARBONO, CAVALETES E TELAS DE PINTURA E FIO DE SISAL, PARA ATENDER AO PROJETO NÚCLEO DE ARTES VISUAIS, NO MÊS 07/2024 – SESC ARSENAL. | FATIMA AVIAMENTOS LTDA | 07.362.482/0001-79 | | 26/06/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 015049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS LEDS E FONTES, PARA ATENDER NA INSTALAÇÃO NO PAINEL DO TEATRO DA UNIDADE – SESC ARSENAL. | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03.806.018/0001-73 | | 16/07/2024 | 0 | | 1.417,20 | 0,00 | 1.417,20 |
| 2024 | 015003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BONECO BEBÊ REALISTA EM VINIL, MASCULINO, PARA ATENDER AO PROJETO SESC ALERTA EDUCAÇÃO E SAÚDE – SESC DRº MEIRELLES. | BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 05.703.808/0001-59 | | 15/07/2024 | 0 | | 169,00 | 0,00 | 169,00 |
| 2024 | 014527 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORSO HUMANO, MODELO BISSEXUAL, PARA ATENDER AO PROJETO SESC ALERTA EDUCAÇÃO E SAÚDE – SESC DRº MEIRELLES. | GROUP ONLY COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 44.965.966/0001-39 | | 01/07/2024 | 0 | | 1.733,93 | 0,00 | 1.733,93 |
| 2024 | 014274 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS, DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QCG-3061 (PAT. N° 7428), NO MÊS 06/2024 – SESC APOIO ADMINISTRATIVO. | G-LARTECK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA | 28.437.683/0001-68 | | 20/06/2024 | 0 | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 2024 | 014275 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS, DO VEÍCULO FIAT TORO, PLACA QCG-3061 (PAT. N° 7428), NO MÊS 06/2024 – SESC APOIO ADMINISTRATIVO. | G-LARTECK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA | 28.437.683/0001-68 | | 20/06/2024 | 0 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | 014207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTORES VENTILADORES PARA EXAUSTOR DE COIFA, PARA ATENDER NA TROCA DE PEÇA NO PATRIMÔNIO Nº 10081, NO MÊS 06/2024 – SESC ALIMENTA. | PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | | 13/06/2024 | 0 | | 735,78 | 0,00 | 735,78 |
| 2024 | 014652 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NA IRRIGAÇÃO NOS ESPAÇOS DE GRAMADOS E ARBORIZADOS DA UNIDADE – SESC SALGADEIRA. | CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | 10.526.684/0001-13 | | 02/07/2024 | 0 | | 1.034,96 | 0,00 | 1.034,96 |
| 2024 | 014653 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NA IRRIGAÇÃO NOS ESPAÇOS DE GRAMADOS E ARBORIZADOS DA UNIDADE – SESC SALGADEIRA. | COMERCIAL MULTICASA LTDA | 15.036.858/0001-83 | | 02/07/2024 | 0 | | 2.164,95 | 0,00 | 2.164,95 |
| 2024 | 014654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NA IRRIGAÇÃO NOS ESPAÇOS DE GRAMADOS E ARBORIZADOS DA UNIDADE – SESC SALGADEIRA. | AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 09.237.525/0002-09 | | 02/07/2024 | 0 | | 601,00 | 0,00 | 601,00 |
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