| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23/00186-DL-A | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B, E E, PARA ATENDER AS UNIDADES SESC ODONTO, ODONTOSESC, SESC SAÚDE MULHER E SESC ARSENAL. | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 10.532.271/0001-41 | | 24/04/2023 | 12 | 24 | 2.280,00 | 0,00 | 246,92 |
| 2023 | 010069 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE LEITURA DA UNIDADE – SESC RONDONÓPOLIS. | VERSATY DISTRIBUIDORA LTDA | 45.284.294/0001-69 | | 24/11/2023 | 1 | | 657,82 | 0,00 | 657,82 |
| 2023 | 23/00186-DL-B | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B, E E, PARA ATENDER AS UNIDADES SESC ODONTO, ODONTOSESC, SESC SAÚDE MULHER E SESC ARSENAL. | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 10.532.271/0001-41 | | 24/04/2023 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 10.421,88 |
| 2023 | 010070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE LEITURA DA UNIDADE – SESC RONDONÓPOLIS. | MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA | 08.909.912/0001-92 | | 24/11/2023 | 1 | | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 2023 | 23/00188-DL | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO COM BOT, CAMPANHAS, API, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO EM WHATSAPP PARA CONTACT CENTER - SESC ADMINISTRAÇÃO (GTI). | SALES EXPRESS LTDA | 48.053.421/0001-07 | | 17/05/2023 | 12 | | 17.672,40 | 0,00 | 28.003,30 |
| 2023 | 010011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE LEITURA DA UNIDADE – SESC DRº MEIRELLES. | FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA | 03.658.692/0003-10 | | 22/11/2023 | 1 | | 2.496,74 | 0,00 | 2.496,74 |
| 2023 | 21/00408-DL-2 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ESCOLAR. | WETOK TECNOLOGIA LTDA | 31.713.287/0001-20 | | 31/05/2021 | | 28 | 0,00 | 11.787,50 | 9.840,00 |
| 2023 | 010012 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE LEITURA DA UNIDADE – SESC DRº MEIRELLES. | VERSATY DISTRIBUIDORA LTDA | 45.284.294/0001-69 | | 22/11/2023 | 1 | | 853,55 | 0,00 | 853,55 |
| 2023 | 007797 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ITENS PRODUZIDO EM MADEIRA COM MARCHETARIA, PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO ESPAÇO DO ARTESANATO – SESC ARSENAL. | ROQUE DA COSTA NETO | | *.006.881-* | 15/08/2023 | 0 | | 20.300,00 | 0,00 | 20.030,00 |
| 2023 | 010013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE LEITURA DA UNIDADE – SESC DRº MEIRELLES. | MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA | 08.909.912/0001-92 | | 22/11/2023 | 1 | | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2023 | 21/00708-IN | INEXIGIBILIDADE | 2º ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO Nº 21/00708-IN – CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA ATENDER A ROTINA DO SETOR DE CONTRATOS DO SESC/AR/MT – SESC ADMINISTRAÇÃO (CONTRATOS). | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | 40.628.906/0001-70 | | 26/08/2021 | | 36 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 2023 | 009859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES PORTO E D.A – SESC ADMINISTRAÇÃO (GERIN). | PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | | 10/11/2023 | 0 | | 15.319,20 | 0,00 | 15.319,20 |
| 2023 | 007661 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS MANUALMENTE, COM REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA E DECORADOS COM ANIMAIS DA FAUNA REGIONAL, FEITOS COM BISCUIT E PINTADOS A MÃO, PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO ESPAÇO ARTESANATO – SESC ARSENAL. | SIDNEIA XAVIER GOMES | | *.215.561-* | 09/08/2023 | 0 | | 13.470,00 | 0,00 | 8.470,00 |
| 2023 | 009860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES PORTO E D.A – SESC ADMINISTRAÇÃO (GERIN). | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 08.139.615/0001-05 | | 10/11/2023 | 0 | | 925,76 | 0,00 | 925,76 |
| 2023 | 007666 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CASTANHAS DE CUMBARU, FRUTO DO BARUZEIRO, ÁRVORE TÍPICA DO CERRADO, TORRADA E PRODUZIDA ARTESANALMENTE PARA SEREM COMERCIALIZADOS NO ESPAÇO DO ARTESANATO – SESC ARSENAL. | DANIEL SOARES FENELON | | *.596.168-* | 09/08/2023 | 0 | | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
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